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手机赌钱游戏平台2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-05-11 17:1:   来源:局人事科 【字体: 】   浏览次数   [打印] [关闭]

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手机赌钱游戏平台2018年部门综合预算说明

 一、部门主要职责

 (一)宣传贯彻有关交通运输的法律、法规、政策,拟订公路建设、交通运输、水路交通的发展规划和年度计划并组织实施。统筹衔接平衡公路、水路、邮政行业规划。指导交通运输行业体制改革工作。

 (二)根据经济布局和全省公路交通发展目标,统筹安排公路、交通运输、水路交通发展规模、速度和比例,制定交通固定资产投资、运输年度计划并组织实施。

 (三)承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

 (四)承担水上交通安全和水上水下活动监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理;组织或参与事故调查处理工作。

 (五)负责提出公路、水路投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,审定年度投资计划项目并监督实施;按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;拟订公路、水路有关规费政策并监督实施;负责收费公路管理,筹措交通建设资金并监督使用。

 (六)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责公路、水路交通运输设施的管理和维护。

 (七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责公路网运行监测和应急处置协调工作。

 (八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

 (九)负责治理公路超限运输工作。

 (十)承担市国防动员委员会有关交通战备工作。

 (十一)承办市政府交办的其他事项。

 二、2018年度部门工作任务

 一是全力配合做好合铜高速公路铜川境内征地拆迁和环境保障,完成投资7亿元;二是省道309川口至陈炉公路建成通车,完成投资6000万元;三是建设川口至青岗岭区域生态治理修复工程,完成投资2.5亿元;四是建设延西高速新区段210国道耀州区孝西村至新区段道路绿化项目,完成投资5000万元;五是建设市汽车客运总站工程,完成投资5000万元;六是开工建设新区青岗岭至耀州区惠塬工业园区一级公路,完成投资2000万元;七是开展交通脱贫春季攻势行动,完成通村公路“油返砂”整治和30户以上自然村通组公路建设300公里;八是投资3000万元完成国省干线公路大中修工程,投资1000万元完成农村公路养护工程;九是实施农村公路安全生命防护工程,改善农村公路300公里;十是更新巡游出租车100辆。

 三、部门预算单位构成

 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:手机赌钱游戏平台部门本级(机关)、铜川公路管理局、铜川市道路运输管理处、铜川市公路管理处和铜川市交通建设工程质量监督站。

 四、部门人员情况说明

 截止2017年底,本部门(机关)人员编制14人,实有人员19人(含未占编专职纪检书记1人,监察室主任1人),管理的离退休人员16人(其中离休人员2人),遗属补助5人。所属事业单位人员编制578人,实有人员581人,管理的离退休人员359人(其中离休人员1人),遗属补助6人,60年代精简人员9人。

 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

 截至2017年12月31日,本部门实有固定资产原值7144.47万元(本部机关207.06万元)。所属预算单位共有车辆54辆(其中:小汽车35辆、专用汽车49辆),单价20万元以上的设备17台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

 六、部门预算绩效目标说明

 2018年本部门纳入部门项目支出绩效目标管理5个,涉及一般公共预算当年拨款680万元。

 七、2018年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况

 2018年部门总体收支预算为6345.22万元,较上年增加523.13万元,增加的主要原因是人员经费自然增长95.29万元和专项经费(项目)支出增加503.17万元。

 (二)财政拨款收支情况

 2018年本部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年部门预算一般公共预算拨款6345.22万元,其中基本支出5443.45万元,专项经费(项目)支出901.77万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加523.13万元,增加的主要原因是人员经费自然增长95.29万元和专项经费(项目)支出增加503.17万元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2018年一般公共预算拨款支出6345.22万元,按照部门支出功能分,其中:社会保障和就业支出764.89万元,医疗卫生生育与计划支出179.93万元,节能环保支出2万元,交通运输支出5038.54万元,住房保障支出359.86万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加523.13万元,增加的主要原因是人员经费自然增长95.29万元和专项经费(项目)支出增加503.17万元。

 3、支出按部门经济科目分类的明细情况

 2018年一般公共预算拨款支出6345.22万元,按照部门支出经济科目分,其中:工资福利支出4659.04万元,商品和服务支出709.23 万元,对个人和家庭的补助支出294.95万元,资本性支出680万元,其他支出2万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加523.13万元,增加的主要原因是人员经费自然增长95.29万元和专项经费(项目)支出增加503.17万元。

 (四)政府性基金预算支出情况。

 本部门本年度无政府性基金预算收支,并已公开空表。

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门本年度无国有资本经营预算拨款收支。

 (六)“三公”经费等预算情况。

 2018年一般公共预算“三公”经费支出预算82.8万元,较上年增加8.1万元,主要是铜川公路管理局建设项目多、自检和上级检查频繁公务车辆使用和公务接待费增加所致。其中:公务接待费8.8万元,较上年增加1.6万元,公务车辆使用费74万元,较上年增加6.5万元,公出国(境)费用0万元,较上年减少(增加)0万元。

2018年一般公共预算会议费支出预算3万元,较上年减少2万元,主要原因是合并压缩不必要召开的专项会议;培训费支出预算10万元,较上年减少1万元,主要原因是减少外出培训学习次数。

 (七)机关运行经费安排情况。

 2018年机关运行经费预算总计47.58万元,较上年减少2.41万元,主要是会议费减少2万元、综合办公费减少1万元、公务交通补贴减少0.77万元、离退休经费增加1.36万元、。

 (八)政府采购情况。

 2018年本部门政府采购计划270.68万元,其中政府采购货物类计划270.68万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

 八、专业名词解释

 1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 附件:2018年部门预算公开报表

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                                                                                                                                                    2018年5月11日


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